2016年7月22日，文化部官網(wǎng)公布了2015年部門決算情況說明。該說明就文化部2015年收入支出總體情況做了詳細(xì)說明。

就相關(guān)數(shù)據(jù)情況來看，文化部 2015 年度公共預(yù)算總收入 1,004,608.55 萬元，其中財政撥款收入 597,917.61 萬元。由于根據(jù)中央對文化工作的要求、 文化改革發(fā)展需要和相關(guān)財政策，2015年財政部加大對相關(guān)文化部門的撥款扶持力度，在文化改革發(fā)展的大背景下，文化事業(yè)不斷發(fā)展，文化部所屬事業(yè)單位演出、 展覽收入等有所增加，與此同時，以往依靠固定資產(chǎn)出租的收入份額在逐步減少。

另外，隨著國家藝術(shù)基金工作不斷推進(jìn)，資助項目不斷增加， 支出相應(yīng)增加。同時，隨著國家對文物保護(hù)力度不斷加大，文物保護(hù)專項補助和博物館建設(shè)方面也有了相當(dāng)幅度增加。

目錄：

（ 一） 文化部 2015 年收入支出總體情況說明

（ 二） 文化部 2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（ 三） 文化部 2015 年一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公”經(jīng)費支出情況說明

（ 四） 文化部 2015 年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

（ 五） 文化部 2015 年其他重要事項情況說明

（一）文化部2015年收入支出總體情況說明

1.收入總計 1,004,608.55 萬元

文化部 2015 年度公共預(yù)算總收入 1,004,608.55 萬元，其中本年收入 731,515.46 萬元。 具體情況如下：

（ 1） 財政撥款收入 597,917.61 萬元。 系文化部機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位當(dāng)年從中央財政取得的資金。 較 2014 年決算數(shù)增加 71,180.07 萬元,增長 13.51%，主要原因是： 由于根據(jù)中央對文化工作的要求、 文化改革發(fā)展需要和相關(guān)財政策， 財政部增加安排了我部本級及所屬事業(yè)單位經(jīng)費， 其中政府性基金（ 國家藝術(shù)基金） 根據(jù)規(guī)劃， 2015 年安排預(yù)算80,000 萬元， 比 2014 年增加30,000 萬元。

（ 2） 事業(yè)收入 95,816.19 萬元。 系文化部所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，如演出收入、展覽收入等。較 2014 年決算數(shù)增加4,895.07 萬元， 增長 5.38%， 主要原因是： 在文化改革發(fā)展的大背景下，文化事業(yè)不斷發(fā)展，文化部所屬事業(yè)單位演出、 展覽收入等有所增加。

（ 3） 經(jīng)營收入 6,881.44 萬元。 系文化部所屬事業(yè)單位專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入， 如銷售收入、 房租收入、 出版經(jīng)營收入等。 較2014 年決算數(shù)增加 1,773.22 萬元， 增長 34.71%， 主要原因是：部分事業(yè)單位劇場場租收入等增加。

（ 4） 其他收入 30,900.21 萬元。 系文化部本級及所屬事業(yè)單位在財政撥款、事業(yè)收入、 經(jīng)營收入之外取得的收入，如投資收益、 固定資產(chǎn)出租收入、利息收入、捐贈收入等。較 2014 年決算數(shù)減少 649.45 萬元， 下降 2.06%， 主要原因是：部分單位固定資產(chǎn)出租收入等減少。

（ 5） 用事業(yè)基金彌補收支差額 7,681.57 萬元。 系文化部所屬事業(yè)單位在用當(dāng)年的“ 財政撥款”、“ 事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營收入” 和“ 其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下， 按規(guī)定使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金。 較 2014 年決算數(shù)增加4,197.15 萬元， 增長 120.45%，主要原因是：部分事業(yè)單位因支出增加，收支差額增大， 動用事業(yè)基金彌補的金額增加。

（ 6） 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 265,411.52 萬元。 系文化部及所屬事業(yè)單位以前年度支出預(yù)算尚未完成， 結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金， 及項目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。包括上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，上年度部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.支出總計 1,004,608.55 萬元文化部 2015 年度公共預(yù)算總支出 1,004,608.55 萬元，其中本年支出691,652.19 萬元。具體情況如下：

（ 1） 一般公共服務(wù)（ 類） 50.24 萬元。 主要用于文化部直屬事業(yè)單位中國藝術(shù)科技研究所完成國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會課題支出和中央紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢專項工作經(jīng)費。 較 2014年決算數(shù)增加 48.86萬元， 增長 3540.58%， 主要原因是： 新增中央紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢專項工作經(jīng)費項目支出。

（ 2） 外交（ 類） 26,343.49 萬元。 主要用于海外文化中心購建及經(jīng)費獨立核算的駐外文化處和海外文化中心人員工資、 日常運轉(zhuǎn)和開展業(yè)務(wù)的相關(guān)支出。 較 2014 年決算數(shù)增加 5,736.81 萬元， 增長 27.84%， 主要原因是： 新增海外文化中心運行保障費項目支出。

（ 3） 教育（ 類） 654.80 萬元。 主要用于文化部本級全國基層文化隊伍培訓(xùn)和直屬事業(yè)單位中央文化管理干部學(xué)院全國文化管理干部素質(zhì)能力提升專項培訓(xùn)支出。 較 2014年決算數(shù)減少 1.20 萬元， 下降 0.18%， 主要原因是： 中國藝術(shù)研究院港澳臺招生補助項目支出減少。

（ 4） 科學(xué)技術(shù)（ 類） 34,414.17 萬元。 主要用于文化部屬科學(xué)事業(yè)單位在職及離退休人員工資和單位日常運轉(zhuǎn)， 學(xué)術(shù)研究， 研究生培養(yǎng)， 科研單位基礎(chǔ)設(shè)施修繕及設(shè)備購置等方面的支出。 較 2014 年決算數(shù)增加 6,163.85 萬元，增長21.82%， 主要原因： 一是基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加支出；二是新增中國藝術(shù)科技研究所演藝場所裝備質(zhì)量和安全評估數(shù)據(jù)平臺建設(shè)等項目支出。

（ 5） 文化體育與傳媒（ 類） 557,656.83 萬元。 主要包括兩方面， 一是用于文化部機(jī)關(guān)人員工資和單位日常運轉(zhuǎn)以及履行國務(wù)院“ 三定方案” 賦予文化部職能而開展各項業(yè)務(wù)活動的支出； 二是用于部屬文化、 文物和新聞出版預(yù)算單位人員工資和正常運轉(zhuǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動發(fā)生的支出。 較2014 年決算數(shù)增加 67,457.63 萬元， 增長13.76%，主要原因：一是基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)增加支出； 二是文化交流與合作等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加支出。

（ 6） 社會保障和就業(yè)（ 類） 9,522.59 萬元。 主要是文化部機(jī)關(guān)離退休職工工資及管理方面的支出。 較 2014 年決算數(shù)增加 3,270.13 萬元， 增長52.30%， 主要原因是： 基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加支出。

（ 7） 住房保障支出（ 類） 15,309.21 萬元。 主要用于文化部機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、 發(fā)放提租補貼和購房補貼。較 2014 年決算數(shù)增加 1,835.28 萬元， 增長 13.62%， 主要原因是： 住房公積金和購房補貼增加。

（ 8） 其他支出 47,553.01 萬元。 主要是國家藝術(shù)基金的支出。 較 2014 年決算數(shù)增加 27,191.53 萬元， 增長133.54%， 主要原因是： 隨著國家藝術(shù)基金工作不斷推進(jìn)，資助項目不斷增加， 支出相應(yīng)增加。

（ 9） 結(jié)余分配 6,061.38 萬元。 主要是文化部所屬事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金。

（ 10） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 306,894.98 萬元。 主要是文化部機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（二）文化部2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

文化部 2015 年度財政撥款支出 513,341.75 萬元， 比2015 年年初預(yù)算數(shù)增加 44,057.27 萬元， 增加 9.39%， 具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（ 類）

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（ 款） 派駐派出機(jī)構(gòu)（ 項） 財政撥款支出為 50 萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加 50 萬元， 主要原因是： 根據(jù)工作需要， 追加安排了中央紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢專項工作經(jīng)費， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

2.外交支出（ 類）

（ 1） 駐外機(jī)構(gòu)（ 款） 其他駐外機(jī)構(gòu)支出（ 項） 財政撥款支出為 26,283.49萬元， 較年初預(yù)算數(shù)減少 17,603.24 萬元， 下降 40.11%， 主要原因是： 部分海外文化中心的建設(shè)受到前方諸多不確定因素影響， 未能按計劃開展。

（ 2） 其他外交支出（ 款） 其他外交支出（ 項） 財政撥款支出為 60 萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加 60 萬元， 主要原因是：根據(jù)工作需要， 追加安排了亞洲區(qū)域合作專項資金， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

3.教育支出（ 類）

（ 1） 普通教育（ 款） 高等教育（ 項） 財政撥款支出為4.80 萬元， 與年初預(yù)算數(shù)一致。

（ 2） 進(jìn)修及培訓(xùn)（ 款） 培訓(xùn)支出（ 項） 財政撥款支出為 650 萬元， 與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.科學(xué)技術(shù)支出（ 類）

（ 1） 應(yīng)用研究（ 款） 財政撥款支出為 26,500.67 萬元，具體情況如下：機(jī)構(gòu)運行（ 項） 財政撥款支出為 14,968.19 萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加961.04 萬元， 增長 6.86%， 主要原因是： 基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

社會公益研究（ 項） 財政撥款支出為 9,739.59 萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少 3,322.91 萬元， 下降 25.44%， 主要原因是： 中國藝術(shù)研究院受客觀因素影響， 調(diào)減了《 京劇藝術(shù)大典》 出版經(jīng)費、 基本科研業(yè)務(wù)費等項目預(yù)算。

其他應(yīng)用研究支出（ 項） 財政撥款支出為 1,792.89 萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加237.95 萬元， 增長 15.30%， 主要原因是： 為提高資金使用效益， 中國藝術(shù)研究院基建項目變配電室及大門改造工程動用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

（ 2） 科技條件與服務(wù)（ 款） 科技條件專項（ 項） 財政撥款支出為 364.73萬元， 較年初預(yù)算數(shù)減少 650.27 萬元，下降 64.07%， 主要原因是： 中國藝術(shù)研究院維修改造經(jīng)費受工期影響， 未全部支出。

（ 3） 其他科學(xué)技術(shù)支出（ 款） 其他科學(xué)技術(shù)支出（ 項）支出決算為 70.61萬元， 基本與年初預(yù)算數(shù)持平。

5.文化體育與傳媒支出（ 類）

（ 1） 文化（ 款） 財政撥款支出為 299,649.35 萬元， 具體情況如下：

行政運行（ 項） 財政撥款支出為 8,953.76 萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加2,593.37 萬元， 增長 40.77%， 主要原因是：一是基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加財政撥款支出； 二是為提高資金使用效益， 調(diào)整部分預(yù)算用于解決醫(yī)療費掛賬， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

一般行政管理事務(wù)（ 項） 財政撥款支出為 3,607.93 萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加347.93 萬元， 增長 10.67%， 主要原因是： 為提高資金使用效益， 文化部政策調(diào)研及活動經(jīng)費統(tǒng)籌動用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

機(jī)關(guān)服務(wù)（ 項） 財政撥款支出為 3,935.10 萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加 894.37 萬元， 增長 29.41%， 主要原因是： 一是基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加財政撥款支出；二是根據(jù)工作需要， 追加安排了文化部辦公樓周轉(zhuǎn)租賃和搬遷費用， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

圖書館（ 項） 財政撥款支出為 66,090.62萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加 8,564.73 萬元， 增長 14.89%， 主要原因是： 一是基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加財政撥款支出；二是根據(jù)工作需要，追加安排了國家圖書館日常征集經(jīng)費，相應(yīng)增加財政撥款支出。

文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（ 項） 財政撥款支出為 12,753.70萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加 489.52 萬元， 增長 3.99%， 主要原因是： 一是基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加財政撥款支出； 二是為提高資金使用效益， 中國藝術(shù)研究院工藝美術(shù)館工程、 中國美術(shù)館國家美術(shù)館工程統(tǒng)籌動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

藝術(shù)表演場所（ 項） 年初未安排財政撥款預(yù)算， 財政撥款支出為 14,061.63 萬元。 主要原因是： 根據(jù)工作需要， 追加安排了中央歌劇院劇場工程預(yù)算， 并動用了該項目以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

藝術(shù)表演團(tuán)體（ 項） 財政撥款支出為 65,169.76 萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加 9,590.66 萬元， 增長 17.26%， 主要原因是： 一是基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加財政撥款支出； 二是為提高資金使用效益， 統(tǒng)籌動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

文化活動（ 項） 財政撥款支出為 3,202.35 萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加 1,602.35 萬元， 增加 100.15%， 主要原因是：根據(jù)工作需要， 追加安排了舉辦紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利 70 周年文藝晚會經(jīng)費， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

文化交流與合作（ 項）財政撥款支出為 33,303.09 萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少 2,696.91 萬元， 下降 7.49%， 主要原因是：受前方諸多不確定因素影響， 部分對外文化交流與合作項目未能按計劃開展。

文化創(chuàng)作與保護(hù)（ 項）財政撥款支出為 23,311.54 萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加 7,576.54 萬元， 增長 48.15%， 主要原因是： 根據(jù)工作需要， 追加安排了中國國家畫院擴(kuò)建工程等項目經(jīng)費， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

文化市場管理（ 項） 財政撥款支出為 3,958.31 萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少 1,541.69 萬元， 下降 28.03%， 主要原因是： 根據(jù)工作需要， 文化部本級全國文化市場監(jiān)管平臺建設(shè)工程調(diào)減了預(yù)算， 相應(yīng)減少財政撥款支出。

其他文化支出（ 項） 財政撥款支出為 61,301.55 萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加 6,193.63 萬元， 增長 11.24%， 主要原因是： 基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

（ 2） 文物（ 款） 財政撥款支出為 135,016.81 萬元， 具體情況如下：

文物保護(hù)（ 項） 年初未安排財政撥款預(yù)算， 財政撥款支出為 1,743.45 萬元。 主要原因是： 為提高資金使用效益，統(tǒng)籌動用國家重點文物保護(hù)專項補助資金以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

博物館（ 項） 財政撥款支出為 133,273.36 萬元， 較年初預(yù)算數(shù)增加 9,134.15 萬元， 增加 7.36%。 主要原因是： 一是基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)提高， 相應(yīng)增加財政撥款支出；二是為提高資金使用效益， 統(tǒng)籌動用平安故宮工程等項目以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

（ 3） 新聞出版（ 款） 出版發(fā)行（ 項） 財政撥款支出為198.47 萬元， 與年初預(yù)算一致。

（ 4） 其他文化體育與傳媒支出（ 款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（ 項） 年初未安排財政撥款預(yù)算， 財政撥款支出3,485.11 萬元。 主要原因是： 根據(jù)工作需要， 追加安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金， 相應(yīng)增加財政撥款支出。

（三）文化部2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

“ 三公” 經(jīng)費是指本部門（ 包括所屬行政單位、 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位） 通過財政撥款資金安排的因公出國（ 境） 費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。 文化部一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公” 經(jīng)費支出范圍包括文化部機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位共 23 個預(yù)算單位。

2015 年， 財政部核定我部一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 “ 三公” 經(jīng)費支出預(yù)算數(shù) 3,164.68 萬元， 其中： 因公出國（ 境） 費 1,870 萬元、 車輛購置及運行費 973.46 萬元、 公務(wù)接待費 321.22 萬元。 2015 年我部“ 三公” 經(jīng)費實際支出2,606.79 萬元， 比年初預(yù)算數(shù)減少 557.89 萬元， 下降17.63%， 比 2014 年決算數(shù)減少 355.63 萬元， 下降 12%。

2015 年“ 三公” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)和 2014 年支出數(shù)的主要原因： 一是嚴(yán)格落實中央“ 八項規(guī)定”， 厲行節(jié)約， 嚴(yán)格控制“ 三公” 經(jīng)費支出； 二是受國際關(guān)系變化和境外會議時間調(diào)整等因素的影響， 部分國際性會議、 工作磋商、 活動、 培訓(xùn)等外事任務(wù)推遲或取消； 三是公車改革或原有的維修保養(yǎng)計劃變更。 具體情況如下：

因公出國（ 境） 費反映單位公務(wù)出國（ 境） 的住宿費、旅費、 伙食補助費、 雜費、 培訓(xùn)費等支出。 因公出國（ 境）費 2015 年財政撥款決算數(shù)為 1,514.73 萬元， 占“ 三公” 財政撥款決算總數(shù)的 58.11%， 比年初預(yù)算數(shù)減少 355.27 萬元，下降 19%， 比 2014 年決算數(shù)減少 126.98 萬元， 下降 7.73%。全年使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（ 境） 團(tuán)組 187 個，累計 623 人次。 開支內(nèi)容包括：參加重要國際會議和政府訪問。 主要用于赴法國參加聯(lián)合國教科文組織第 38 屆大會、 赴意大利參加世界音樂比賽聯(lián)盟年會、 赴柬埔寨參加中柬政府間協(xié)調(diào)委員會第二次會議、 赴比利時參加第四輪中歐投資協(xié)定談判、 赴美國參加美國博物館聯(lián)盟 2015 年年會、 赴比利時參加國際電聯(lián)會議、赴英國參加中英創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)及文化貿(mào)易論壇、 中英高級別人文交流機(jī)制第三次會議等重要國際會議和政府訪問活動。

雙邊及多邊交流。 主要用于赴俄羅斯參加第六屆中俄文化大集活動、 赴泰國參加中泰建交 40 周年系列活動、 赴日本參加“名古屋春節(jié)祭” 活動、 參加 2015 東亞文化遺產(chǎn)保護(hù)國際研討會、 赴法國參加第三屆中法文化管理人員駐訪交流活動、 赴印度參加“ 創(chuàng)造講述世界故事的博物館” 國際研討會、 參加越南第二屆亞太詩歌節(jié)等學(xué)術(shù)交流及雙邊多邊活動。

境外展覽等活動。 主要用于赴美國舉辦“ 貴族的宮殿—恭王府” 展覽活動、 赴澳大利亞舉辦“ 盛世乾隆” 展覽、 參加“ 2015 年香港國際授權(quán)展”、 參加“ 神筆丹青—郎世寧來華三百年特展”、 赴澳門舉辦“太乙嵯峨—紫禁城建筑藝術(shù)特展”、 赴香港舉辦“仙工奇制—故宮珍藏痕都斯坦玉器精品展” 等境外展覽活動

調(diào)研考察及境外培訓(xùn)。 主要用于海外文化中心選址揭牌、 駐外機(jī)構(gòu)人事工作考察、 駐外機(jī)構(gòu)財務(wù)審計巡查、 參加文化創(chuàng)新型人才培養(yǎng)開發(fā)專題研修班、 赴瑞士等地商談紡織品、 鐘表修復(fù)合作等境外考察及境外培訓(xùn)。

（四）文化部2015年政府性近預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

文化部 2015 年度政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn) 62,781.96萬元， 本年收入 80,000.00 萬元， 本年支出 47,553.01 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn) 95,228.95 萬元。

其他支出（ 類） 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（ 款） 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出（ 項） 財政撥款支出為 47,553.01 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少 32,446.99 萬元，下降 40.56%。 主要原因是： 根據(jù)國家藝術(shù)基金項目評審和資助情況， 部分預(yù)算未支出。

（五）文化部2015年其他事項情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2015 年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 6,125.49 萬元， 比2014 年減少 1,276.36 萬元， 降低 17.24%。 主要原因是： 受駐外文化機(jī)構(gòu)外幣存款的匯兌損益影響， 年度支出存在波動。

2.政府采購支出情況說明

2015 年本部門政府采購支出總額 106,275.10 萬元， 其中： 政府采購貨物支出 32,800.26 萬元、 政府采購工程支出35,184.65 萬元、 政府采購服務(wù)支出 38,290.18 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額 66,951.49 萬元， 占政府采購支出總額的63%， 其中： 授予小微企業(yè)合同金額 7,427.49 萬元， 占政府采購支出總額的 6.99%。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2015 年 12 月 31 日， 本部門共有車輛 435 輛， 其中， 部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 17 輛、 一般公務(wù)用車 408 輛、 其他用車 10 輛， 其他用車主要是部屬中央文化管理干部學(xué)院為完成教學(xué)培訓(xùn)業(yè)務(wù)， 用于接送外請專家教師以及學(xué)員集中考察調(diào)研的車輛； 單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備 56 臺（ 套）。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2015 年， 我部共組織對 6 個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，分別為“故宮博物院古建整體保護(hù)維修”、“港澳臺文化傳承”、“ 第十五屆‘ 相約北京’ 活動”、“ 國家圖書館書刊資料購置”、“ 中國國家博物館藏品征集經(jīng)費”、“ 文化部全國公共文化發(fā)展中心全國文化信息資源共享工程”， 涉及專項資金5.66 億元。 從評價情況來看， 上述項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定， 績效目標(biāo)合理， 績效指標(biāo)清晰； 項目業(yè)務(wù)管理制度較健全， 業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好； 財務(wù)管理制度規(guī)范， 并建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施或手段； 任務(wù)完成質(zhì)量較好， 具有時效性；產(chǎn)出、 效果情況較好， 效益較顯著。

備注：納入文化部2015年部門決算的預(yù)算單位共有37， 其中二級單位30家， 三級單位7家。

來源：中經(jīng)文化產(chǎn)業(yè)